加盟費報銷時用什麼單據

❶ 費用報銷單應該如何填寫

先寫上部門名字、日期、票的張數等基本信息，寫上名字及科目出差事由，金額等詳細信息如果有證明人，也請證明人簽字，統計好每類票的金額並填在金額欄大小寫後核對，按層級順序簽字附上日期，費用報銷單與原始憑證都要粘在記賬憑證後面，整理好順序。

❷ 公司有的費用報銷沒有發票可以用其他發票代替嗎

1. 您是差了哪類發票呢？

2. 有沒有考慮把這些發票補齊呢，

3. 我總是在幫客戶出這方面的票呢。

您雖然有別的發票，但不一定能代替，因為這個看公司規定，

有些情況下也不能用別的發票代替的，比如日期不符，比如費用不符等情況。

❸ 會議費報銷時，應當提供哪些單據

所需資料

1、 正式的會議通知：會議費用預算（公司級、部門級、產品發布 級等標准限額）、會議議程。

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《企業所得稅稅前扣除辦法》對企業的會議費列支規定為：納稅人發生的與其經營活動有關的合理的會議費，主管稅務機關要求提供證明資料的，應能夠提供證明其真實的合法憑證，否則不得在稅前扣除。會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標准、支付憑證等。

會議費的賬務處理

項目部的會議費和住宿費應計入開發間接費。

1）有的企業租用綜合性酒店，即住宿、就餐、會議均在一個酒店，會議結束由酒店統一開具會議費發票；

會計處理：管理費用——會議費「或」銷售費用——會議費「核算。

稅務處理：一般可以全額扣除。

2）有的企業有自己的會議廳，開會在本企業進行，與會人員的住宿與餐費由賓館承擔，會議結束，賓館開具住宿費發票，飯店開具餐費發票；

會計處理：

住宿費：管理費用——差旅費「或」銷售費用——差旅費「核算。

餐費：管理費用—業務招待費

稅務處理：分別按差旅費和業務招待費規定扣除。

3）有的企業的會議室、職工住宿、職工就餐分不同地點，分別取得會議費、住宿費、餐費發票。

會計處理：

會議費：管理費用——會議費「或」銷售費用——會議費「核算

住宿費：管理費用——差旅費「或」銷售費用——差旅費「核算。

餐費：管理費用—業務招待費

稅務處理：分別按會議費、差旅費和業務招待費規定扣除。

❹ 會議費報銷時，應當提供哪些單據

供會議審批文件、 會議通知及實際參會人員簽到表、定點飯店等會議服務單位 提供的費用原始明細單據、 電子結算單等憑證。

❺ 在什麼情況下使用費用報銷單

費用報銷單在以下情況可以使用：
1、用於各部門費用及專項費用報銷時填寫；
2、作為差旅費報銷時，需附經審批的出差申請表；
3、屬專項費用報銷時，需有項目負責人簽名及經審批的專項費用申請表。
費用報銷單主要注意事項有如下幾點：
1、費用報銷單，是員工用自己的錢，在為公司辦事時所墊付的，事情完成後，回公司報銷，並將需要報銷的發票，與之粘貼，交由領導審核簽字，再由財務給當事人報銷；
2、該費用報銷單必須放在記賬憑證裡面作為「原始憑證」，以備不時之需；
3、如果是銀行匯款轉賬之類的，直接把銀行的票據與之粘貼，交由領導簽字，財務報銷；
4、所有支出款項必須有領導簽字後方能報銷和支出，以備事後查賬，避免推卸責任。
紙張費用報銷單，它是用於現金費用報銷的一種單據。報銷時將其附在費用單據的上面，然後交付各級部門領導審批，由領導審核簽字後，出納給予報銷。費用報銷單一般包含：報銷部門名稱、日期、報銷摘要、附件張數、報銷金額、備注，及部門領導簽字、公司領導簽字、財務審核簽字、報銷人簽字等部分組成，格式可自行設計，也可到自行購買適宜本單位業務的同類單據。

❻ 什麼時候使用費用報銷單

費用報銷單一般是在費用發票小額多張的情況下才使用的，是當事人（也就是報銷人）填寫的，可以在企業規定的日期報銷，出納再將這些報銷的單據進行日記賬登記後，交接給會計做賬。

知識拓展：

費用報銷單主要是用來整理發票用的，這樣粘貼後匯總比較直觀，也為了會計做帳方便，正規的單位都是用的，並且由部門領導簽完字後要有財務審核，財務審核完後由老闆簽字才可付款。老闆產生的費用也一樣，分門別類歸集好後貼單上帳。

費用報銷單：員工已經事先支出款項，拿著發票等來出納處報銷時，填此單。

支出憑單：有的單位用於對外支出款項時，填此單。也有的單位是從財務借去時，填此單。

❼ 報銷費用怎麼填單據

住宿費、房費其本質是一個意思。
會計核算中，這類的應該都可以歸類於差旅費
所以費用報銷時可只填：即付XXX報銷差旅費款
如果會計核算中需要就其差旅費做進一步的明細核算，那麼由會計根據差旅費報銷單上的明細進行歸類核算即可。
對於付款，也就是支出任單，一般一筆支出就是一個類別，不需要再做明細分類。

你說的購買一種材料，那麼支出憑單里只需寫：即付 采購 款款即可。

支出憑單只證明支出了這筆款項，會計入賬時還應該根據支出憑單的附件（發票、差旅費報銷單據、費用報銷清單、采購清單或對賬單）等來做進一步的明細核算。

❽ 費用報銷時，需要用費用報銷單嗎，直接拿發票報銷並做賬行嗎

各單位的賬務管理制度不同，有的需要費用報銷單，有的不需要費用報銷單。如你企業的制度上要求填費用報銷單才能報銷，遵守制度。但報銷費用（對外）必須有發票才能報銷。
因為發票是個人消費金額的一個憑證，同時發票公司財務狀況的一個憑證，提供發票報銷，對自己負責也對公司負責。
發票是購貨方的購貨憑證，只有發票購貨方才可以作為報銷的正式憑據；同時也是銷貨方計算營業收入的依據。
發票具有如下功能：
1、證明交易雙方的主體資格。開票方在發票上蓋章，購買方持有發票，證明是交易的一方。
2、交易行為的憑證。你消費的，支付了餐費，他給你開票了，證明交易完成了。
3、作為報銷憑證。如果你購買或消費是代表一個群體（公司組織），你要對你花的錢有一個用途說明，由這個群體給你價值補償，發票就是證明。
4、這個群體在經營過程中是發生了相關費用的，這個費用手續合法，稅務局會認可的，在交納所得稅時允許扣除的，你說的抵稅就是這個意思。
5、作為主張權利的依據，比如你購買了產品或服務，是有保修期或服務期間的，在這個期間內，你的發票證明你有這樣的權利。
6、有個別發票還有其他用途，比如車、船票等特殊發票，還含有人身保險的成分，一旦出現人身傷亡，還是保險理賠的依據。

❾ 費用報銷單跟差旅費報銷單分別是什麼情況下用的

除出差的費用外的一些費用用費用報銷單，比如郵遞費、購買辦公用品、業務招待費、市內交通費、可以報銷的零星現金支出等等。

出差的話要用差旅費報銷單，因為出差要審批，要計算行程，有的單位有交通補貼和伙食補貼等等，所以不能用費用報銷單。