公司加盟店如何管理及如何記賬

㈠ 如何制定加盟店管理制度

一、店長的崗位職責 店長職能 店長管理制度

1、店長必須忠於職守，維護公司的統一形象，以身作則，嚴格遵守公司的一切制度，日常工作中無條件接受上級的督導。

2、店長要對人事、銷售、財務、倉庫等工作全面負責並定期向上級匯報，並審核店鋪交給上級的各項報表，簽字以示負責。

3、合理制定日、周、月工作目標，並帶領全體導購員努力完成目標，在工作總結中明確完成工作情況，並分析其成敗的原因，並及時的分析總結店鋪的銷售補充貨品。

4、及時把握店堂的商品銷售及庫存情況:對每日的銷售進行分析做出每天的最銷售時間，做出最暢銷款式，以此來控制庫存。

5、店長要對高級導購（帶班主管）的工作給予支持與引導，使高級導購更好的協助店長工作，發揮基層管理作用，培養發現和正確使用人才。

6、每星期一對班次進行安排，注意合理安排導購員的休息時間，保證導購員工作的良好狀態和工作風貌。

7、制定每月的團隊建設活動計劃，組織導購員進行團體活動，促進員工的團結友愛，相互促進的良好氣氛。

8、建設和完善例會工作，調動導購員的工作積極性，使她們以最佳的精神狀態投入工作。

9、公平、合理的進行人事調動，不得將個人私情帶到工作當中，新生各導購員的正確建議，促進團隊精神的建設。

10、認真執行公司的各項制度及工作流程，並認真督導各導購員的執行情況，同時配合公司領導檢查工作。

11、店長每周二帶領全體導購員進行場景調整，使店堂以全新的面貌迎來本周的黃金銷售時間。

12、店長要認真的組織每月一次的倉庫盤點和每日一次的店堂盤點工作，做到帳、物、款相符。

13、主動與顧客溝通取顧客的意見，建立和完善客戶服務工作。

14、認真督導每班的交接班工作及財務交接工作。

15、收集銷售動向，競爭店的情報，旺銷商品信息，分析並反饋給上級主管。

16、積極配合公司企劃部人員在店面的展示陳列工作。

二、工作流程 店長職能 店長管理制度

1、店長提前15分鍾到店，更換工作服，而後對店的各項設備進行檢查，是否有丟損情況，同時主持導購員的考勤工作，檢查衣著形象。

2、主管召開早會，傳達公司通知或其它通告，而後作昨天的銷售。

3、開門營業導購員以最佳的精神狀態投入工作。

4、在某種情況下不太實際依具體問，具體分析。

5、店長將昨日的銷售明細登入貨品日記賬。

6、處理當班所發生的事情，要得當、得體。

7、與導購員輪流吃午餐，協助營業。

8、下午主持交接班工作，並作交接前後的溝通工作。

9、協助營業銷售。

10、到下班時間停止營業，督導收銀員，倉管員及高級導購進行銷售匯總，單據匯總，並做出各類報表的單據、傳遞，最後收銀員與店長交接。

11、店堂盤點後補貨。

12、關門下班。

三、收銀員的工作職責 店長職能 店長管理制度

1、收銀員保持禮儀站姿，禮儀用語，維護品牌形象，協助導購員完成服務。

2、在接收銀時注意分別其假幣，以防收假幣，並詳細加以統計，以防少找、少收、多收、多找錢的現象。

3、接受當班主管的督導，協助導購員完成一切店務工作。

4、接聽店內電話

5、認真做好當班的銷售記錄、並匯總，便於班後核對，及交接工作。

四、倉管員

1、忠於職守，無條件接受上級督導。

2、根據銷售情況控制庫存，降低庫存成本，根據捕捉的商品信息及時調整庫存和樣式。

3、認真記錄日出倉單、日入倉單，以便核對。

4、定期對倉庫進行盤點，確保帳物相符。

5、在沒有出入倉工作時，倉管員到賣場協助銷售。

6、班後及時與賣場核對出倉數。

7、在財務的要求下，用合法的單據支帳。

五、導購員的工作職責

1、接受上級督導。

2、配合協助上級完成日常工作及其它任務。

3、嚴格要求自己維護品牌形象。

4、新生顧客，以禮相待，不得與顧客爭吵等所有一切不雅行為。

5、明確自己的貨品走向，及時信息反饋，確保銷售。

六、高級導購的工作職責

1、無條件按上級督導。

2、協助店長完成店務工作及其它任務。

3、充分利用本職權利，組織店員作為銷售等工作，發揮基層管理工作。

4、作好信息反饋，有問題及時處理。

七、導購員的行為准則

1、看到顧客進店時必須主動替顧客開店門，並致以問候態度要親切自然。

2、目視顧客選購，並隨時准備提供幫助，對顧客介紹產品要實事求是，傳達正確而准確的信息。

3、我們要熱情接待任何類型的顧客，一視同仁。

4、在店內導購員要提醒顧客注意自己的貨品安全，關心顧客。

5、導購員不能坐著或趴在櫃台上，或抱著雙肩，雙手插衣袋裡接待顧客。

6、不得成堆聊天或高聲談笑。

7、上班時間不準看報紙或其它與工作無關的事情。

8、不準在店內抽煙、吃零食。

9、不得冷落顧客或與顧客爭吵。

10、認真執行本公司所定的禮儀。

11、不準只專注於同顧客聊天，而忽視本職工作。

八、門店主管的工作職責

1、無條件接受上級督導。

2、協助店長完成店務工作及其它任務。

3、充分利用本職權利，組織店員作為銷售等工作，發揮基層管理工作。

4、作好信息反饋，有問題及時處理。

㈡ 請教財務專家，目前的以特許加盟方式經營管理的。對於加盟店自身的賬務處理，然後總部對應加盟店的賬務

對於加盟店總部一般主要是通過前台的電腦系統卡住你的收入，然後通過收入收取提成，對於成本人家管的不太仔細，因為各個店的房租、前期投資等都不太一樣。當然各個加盟公司的要求不一樣，這個還要給人家討教。

㈢ 我公司為加盟店，請問匯給總部的加盟金怎麼做賬啊應計入什麼科目詳細點，謝謝~

如果加盟金可退的，就直接做其他應收款，不可退具體要看他那邊開過來的發票是什麼名目了哦

㈣ 連鎖餐飲公司，有人加盟怎麼做賬啊，有很多家分店是分開做賬好，還是匯總做賬好

分店單獨核算，公共費用按實際分攤。這樣才能明確店鋪盈利情況和進行成本核算等方面對經營有改善的幫助。

㈤ 企業收到加盟費和保證金如何做賬

會計分錄為：

借：銀行存款/庫存現金貸：

其他應付款——XXX公司「其他應付款」是財務會計中的一個往來科目，通常情況下，該科目只核算企業應付其他單位或個人的零星款項，如應付經營租入固定資產和包裝物的租金、存入保證金、應付統籌退休金等。

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會計分錄的方法有以下：

1.層析法

將事物的發展過程劃分為若干個階段和層次，逐層遞進分析，從而最終得出結果的一種解決問題的方法。利用層析法進行編制會計分錄教學直觀、清晰，能夠取得理想的教學效果。

2.業務鏈法

根據會計業務發生的先後順序，組成一條連續的業務鏈，前後業務之間會計分錄之間存在的一種相連的關系進行會計分錄的編制。對於連續性的經濟業務比較有效，特別是針對於容易搞錯記賬方向效果更加明顯。

3.記賬規則法

利用記賬規則「有借必有貸，借貸必相等」進行編制會計分錄。

㈥ 加盟費和保證金應該如何入帳啊

加盟費實際上是借用對方的招牌，所以應該是：無形資產；保證金要最終收回入：應計入其他應收款。

加盟費是一種獨特的商業經營形式，它是品牌持有人將企業品牌的無形資產，如知識產權（包括發明、專利、商標、版權）、組織管理資產、市場資產和人力資產等以合同的形式授予加盟商使用，加盟商按合同規定，在統一的經營模式下從事業務活動，並向品牌持有人支付一定的費用。
保證金是指用於核算存入銀行等金融機構各種保證金性質的存款。
在法律對於保證金缺乏明確規范的背景下，探討保證金的類型，對於備用金類型的保證金、預付款類型的保證金、租賃保證金、裝修保證金、定金類型的保證金、保有返還請求權的保證金、無雙倍返還效力的保證金分別界定，確定各自的法律效力，十分必要。

㈦ 收到加盟款怎麼做賬

加盟款屬於特許經營權，該計入無形資產。

特許經營是特許人與受許人之間的契約關系，對受許人經營中的經營訣竅和培訓的領域，特許人提供或有義務保持持續的興趣。

受許人的經營是在由特許人所有和控制下的一個共同標記、經營模式和過程之下進行的，並且受許人從自己的資源中對其業務進行投資。

會計分錄如下：

借：無形資產——特許權使用費

貸：庫存現金/銀行存款

加盟款是品牌持有人將企業品牌的無形資產，如知識產權(包括發明、專利、商標、版權)、組織管理資產、市場資產和人力資產等以合同的形式授予加盟商使用，並向品牌持有人支付一定的費用。

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無形資產計量方法

1、無形資產通常是按實際成本計量，即以取得無形資產並使之達到預定用途而發生的全部支出，作為無形資產的成本。對於不同來源取得的無形資產，其初始成本構成也不盡相同。

2、自行開發的無形資產，其成本包括自滿足無形資產確認條件後至達到預定用途前所發生的支出總額，但是對於以前期間已經費用化的支出不再調整。

㈧ 我想加盟財務管理代理記賬

財務管理記賬公司屬於企業服務類公司，目前國內這種公司非常多，每個城市都有，一線城市應該會有幾千家，這樣的公司成立門檻很低，所以大的公司開設分部很容易，一般不會以加盟的形式進行，當然也不是絕對的，可以問幾家大的公司試一試，建議自己直接開一家即可，無需加盟，祝您早日開始自己的新事業！

㈨ 私營門店如何管理進帳出帳

1、以表格的形式來最清楚了 根據不同的公司,倉庫的報表也是不同的,所以,只能舉個例子來說明了。最基本的:物料的名稱、規格、數量和單位（有的物料的單位不同，比如說有是是公斤，而有的是個數），表格上一定要清楚地顯示出來，這是倉庫報表最基本的，如果沒有，這個報表根本就是不合格的；表格要有編號(這是為了方便地看出倉庫里有多少種貨物)，本月進貨數量和出貨數量，這個數量是每個月底做一次總結的數量；倉庫現存貨數量（這個數最能反映出倉庫的價值），這個數量是指在做這個表格時倉庫所剩下來的數量；如果能夠預知近期所需數量，最好加上近期所需數量和准注（主要是減去近期所需數量後的數量，如果是負數，就要寫申購單叫采購訂購回來），每種貨物要註明是哪家供應商供應的，不要混淆了（以備有退貨時不至於退錯）。
2、至於進出貨的明細，只有用另外的工作表來作了，表上一定要有日期、貨物的名稱、規格、型號、數量、以及訂單號碼（如果是進貨，訂單號碼則是本公司的訂單號碼，出貨就是客戶的訂單號碼），送貨單號碼。 退貨的也要分開一個工作表來做，日期、名稱、規格、型號、數量是必不可少的，要註明退貨原因，是否可以重復利用，不可重復利用的是否已經安排好（如退回供應商或報廢）。