Ⅰ 飯店的倉管是幹嘛的，主要工作是什麼
庫管主要工作出庫，入庫，可以說是管家了，跟管錢是一個樣的，要有來龍去脈清清楚楚，明明白白，呵呵
出庫，要計量，最好知道用途，既然是親戚最起碼得負點責任，杜絕浪費。
入庫，要驗收能知道驗收的質量標准更好，把好質量關也是相當重要。
日常的管理，數量上要循環盤點，就是勤點庫了，帳物相符，質量上，要保持先進先出，別過期變質，防火防盜防蟲老鼠防潮防霉，防破損保障質量就是為你親戚省錢。月末及時盤點，交財務庫存報表，可以讓財務計算準確的成本。
總之，保管的工作乾的是責任心，心到力到就好，是一份良心工作，對老闆來說是一個信任的崗位，呵呵，如果你能夠在短時間抓到規律，控制物動量，那還可以在管理上幫他一大把，節約資金，節約成本，控制采購那就厲害了。呵呵
最後祝你在新的工作崗位干出成績，有信心有干勁一定行，保管工作不難，難在能做到什麼份上，呵呵，自己好好理解吧。
Ⅱ 餐飲的庫管具體都干什麼
1.行業要求:
這行我以前做過可以交你一些首先要細心,要勤奮東西出庫和入庫必須馬上作帳,因為時間一長有忘了的單據帳就對不上了,還有單據要分類分日期保存好.
2.經驗之談:
東西對不對上先不說,帳要先對上,因為帳對上了,上面不調查,東西可以慢慢弄回來.剛開始一定要細心東西不能丟,干一段時間一般就會多東西.東西多了不要報上去,因為領導不喜歡那麼麻煩,去調查你是怎麼回事,次數多了會增加領導的反感,因為 很簡單的道理東西不會平白無故的就會多出來,這肯定是你工作上有疏忽的地方,庫房不是營業部門講效益,而且這些東西可以做緊急備用.
做庫管很難說東西不多了少了,尤其是管理日常消耗品的管理,所以你一定要有個小庫帳對不上了好往上補.
祝你工作順利!
Ⅲ 餐飲行業的倉管要怎麼做
工作綜述
負責餐飲部各種餐具、杯具、用具的保管，發放、補充和盤點工作，隨時滿足餐廳和廚師對客服務中的用具、餐具的需求。
職 責 一職責表述：
負責餐飲部各種餐具、杯具、用具的保管，發放。
分類存放各類餐具、用具
根據經營情況做好餐具領取和發放工作，做好各項記錄
工作時間百分比：50%
職 責 二職責表述：
負責雪庫內海鮮餐料的發放和保管。
分類擺放雪庫內海鮮餐料
各廚房領用餐料及時做好記錄
工作時間百分比：20%
職 責 三職責表述：負責每月定期對餐具進行盤存，做好餐具補充工作。
每月定期對餐具進行盤存
根據盤存情況對餐具進行補充
工作時間百分比：10%
職 責 四職責表述：
負責餐飲部各分部經營所需物品的申購、領取、發放工作。
每月未匯總下月經營所需物品並報計劃申購
發放物品，做好記錄
工作時間百分比：10%
職 責 五職責表述：
負責庫房的安全和清潔衛生工作。
做好庫房的衛生
消除安全隱患，保證安全
工作時間百分比：5%
Ⅳ 餐飲公司的倉管到底累不累啊
不算很累
Ⅳ 飲食餐飲的倉管員好做嗎
非常好做。萬事開頭難，剛開始肯定覺得難，雜亂無章，只有熟練了，才覺得也就是那麼回事，只要你用心去做，相信你是可以的，而且很快加油！看好你。
Ⅵ 南京順時針餐飲管理有限公司的倉庫管理員工資3800到4000，包吃住，可信嗎
這個倉管的話，
工資應該是在3000左右，
而且包吃住，
這個工資高了點，
不過沒有大礙，
可以信！
Ⅶ 倉管員日常工作有哪些
倉庫員
工作流程 一、總則 倉庫是公司供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的重要環節，同時擔負著貨品管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物品，做到數量准確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向銷售，服務周到。為規范倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特製定以下工作流程。 二、貨品入庫 1、貨品入庫，倉管員要親自核對貨號、尺碼明細及數量與供應商發貨單是否一致。核對無誤，把入庫日期、貨號、數量、尺碼明細以及成分、執行標准認真填寫到貨品入庫本上，然後把貨品入庫本交給ERP管理員。 2、ERP管理員接到貨品入庫本，根據貨品入庫本上的明細首先錄制、列印采購入庫單，然後安排商標牌的列印。 3、倉管員把列印好的商標牌對應貨號、尺碼明細准確無誤的穿掛到貨品上，拿一件貨品出展廳，記錄在展廳盤存表上。然後按貨號、尺碼整齊的擺放到貨架上。 三、貨品出庫 1、貨品出庫，倉管員把貨號、數量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應迅速、准確的錄制轉倉單。 2、倉管員接到轉倉單，應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤後發貨出庫。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發貨。 3、倉管員把貨品送到各直營店後，雙方進行核對，核對無誤後雙方簽字。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。 四、貨品調換 1、貨品調換，接到調貨信息，ERP管理員應迅速、准確的錄制轉倉單。 2、倉管員接到轉倉單，應立刻去出貨店提取貨品，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入。核對無誤後倉管員帶貨離店。 3、倉管員把貨品送到收貨店後，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入，核對無誤後收貨人簽字。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。 五、貨品返庫 1、貨品返庫，倉管員把貨號、數量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應准確的錄制轉倉單。 2、倉管員接到轉倉單，應立刻去返貨店提取貨品，雙方應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤後接貨入庫（人為損壞的需請示經理後再做返庫）。 3、倉管員把貨品帶回倉庫，分類擺放整齊，（如有問題要單獨放置以待解決）。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。 六、日常工作流程 1、每天上午倉管員根據各店配貨清單，對應貨號、尺碼明細、數量快速准確的配貨，認真核對無誤後，發貨出倉。貨品送到各店後，取回各店前日銷售清單。迅速返回公司，不許在外逗留。 2、倉管員要及時到物流公司接收采購訂貨，貨物入庫要認真核對貨號、尺碼及數量有無差錯。核對無誤後認真在入庫本上填寫貨號、及其他明細。ERP管理員接到入庫清單安排列印商標牌，商標牌穿掛完畢，拿一件出展廳，其餘貨品分類整齊的擺放到貨架上。 3、倉管員要隨時應對各直營店（加盟店）的配貨、調貨以及公司活動的調換貨品要求。快速、准確配貨，認真核對實物與單據有無出入。核對無誤，快速出貨（發貨）。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發貨。 4、倉庫貨品的儲存管理。倉管員每天要例行對倉庫貨品進行整理，保持貨品干凈、擺放整齊，條理清楚。保持備用品及倉庫其他固定資產布局合理，以便於使用和管理。 5、每周一由ERP管理員負責通知各加盟店傳上周銷售報表，進行下賬。月底通知各加盟店傳庫存表。對各加盟店的庫存及銷售進行監控，與其協商及合理建議加盟商及時、合理調整庫存。 6、每周三ERP管理員負責統計各店貨品的斷碼及庫存情況，最遲周三晚上匯總出結果。周四倉管員配合ERP管理員對各店進行一次全面的貨品調換，合理調整各店庫存，減少因斷碼被動調貨的次數。 7、所有非正常出庫貨品，倉管員必須讓當事人在倉庫日誌上打欠條並簽名。防止在帳貨品下落不明。 8、每晚值班人員負責打掃倉庫及辦公室衛生；負責各店當日銷售情況的統計，以便次日配貨；（二七店的銷售每天上午由ERP管理員負責拿回）。下班時必須關窗鎖門、關閉電源。
倉管員崗位職責
1、按時上下班，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；
2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；
3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；
4、負責學校物資的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，並根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額列印入庫單或直拔單，並在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；
5、驗收後的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；
6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監督，嚴格把好質量、數量關，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監督作用；
7、發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，並要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對於手續欠妥者，一律拒發；
8、物品出庫或入倉要及時列印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商,做到當日單據當日清理；
9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作；
10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、
11、嚴格遵守學校各項規章制度，服從上級工作分工；
倉管員工作流程
1、請購
1）對於定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購幹事提出請購；
2）對於非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，並說明使用情況，填寫請購單並由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部；
2、驗收
1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；
2）對於印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行；
3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購幹事，以扣壓貨款，並積極聯系印刷商做更正處理；
4）所有物資的驗收，一律列印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。
5）對於直拔物資，倉管員做一級驗收之後，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收並辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，並及時通知采購部進行退、換貨手續；
3、保管
1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，並標明進貨日期，按規定留有通道、牆距、燈距、掛好物資登記卡；
2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；
4、盤點
1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，並與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底列印盤點表，報財務審查核對；
2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。
Ⅷ 請問連鎖餐飲倉庫該怎麼管理包括配送該怎麼做才好
1、食品倉庫必須做到衛生、整潔、整齊、專用，有基本的冷藏、冷凍及保溫設施，食品與雜物嚴格分離，主食和副食分開存放。
2、食品庫房周圍不能有有毒、有害污染源及蚊蠅孳生地,防止交叉污染。
3、庫房內地面平整、硬化，保持良好通風，避免陽光直接射入，保持所需溫度和濕度。
4、庫房內有防蠅、防塵、防鼠及防潮設施，防止食品生蟲霉變、腐敗變質。
5、庫房內設立食品墊離板、存放台、存放案，做到所有食品離地離牆10厘米以上。
6、食品庫房設專人管理，建立健全食品和原料出入庫登記、檢查保管制度，做到定期清洗、消毒、換氣，經常保持清潔狀態，避免塵土、異物污染食品。
7、對進庫的各種食品原料，半成品應進行驗收和登記；掌握食品的進出狀態，做到先進先出，盡量縮短貯存時間。
倉庫管理制度
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建築，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲葯劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，傢具設備倉等等。
2、物品驗收：
（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
（1）驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門准備；
②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，准備好物品，以便取貨人領取；
（2）發貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
6、盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發貨。
7、記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目瞭然；
（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；
（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；
（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；
（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；
（9）對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，於月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價後，再按實入賬，並調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持「凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購」的規定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部並報總經理審批同意後，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定製品，采購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意後，方進行定製或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，並上報給總經理處理。
物品、原材料盤查制度
1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
（1）物品、原材料、物料采購進倉後，在盤點中出現的乾耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其製品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查後，視「營業外收入」或「管理費」科目內處理；
（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在「營業外收入」或「管理費」科目內處理。
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在「待處理收入」或「待處理費用」科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報「物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表」，據實說明壞、廢原因，並經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
3、對核實並核准報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，並呈報總經理審批。
5、在「營業外支出」科目處理報損、報廢的損失金額。
食品采購管理制度
1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然後交采購部采購。
2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃後，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物採取定期補給的辦法。