餐飲企業加盟店財務工作職責

⑴ 餐飲業的會計主要幹些什麼工作內容有哪些方面

餐飲業會計主要內容及工作方面如下：

1、負責編制餐飲業匯總報表及財務分析工作；

2、負責餐飲業總賬的登記工作，並保證在次月規定時間前核對無誤；

3、考核各實體日常上報餐飲業財務的各項工作的完成時間及效果；

4、督促各實體與餐飲業往來賬會計對賬；

5、配合財務經理調度餐飲業貨幣資金；

6、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤；

7、負責餐飲業簽訂合同的保管工作；

8、在財務經理安排下辦好外部協調工作；

9、認真完成上級交辦的其他工作。

餐飲業是通過即時加工製作、商業銷售和服務性勞動於一體，向消費者專門提供各種酒水、食品，消費場所和設施的食品生產經營行業。

按歐美《標准行業分類法》的定義，餐飲業是指以商業贏利為目的的餐飲服務機構。在我國，據《國民經濟行業分類注釋》的定義，餐飲業是指在一定場所，對食物進行現場烹飪、調制，並出售給顧客主要供現場消費的服務活動。

⑵ 連鎖餐飲業財務怎麼管理的

1. 財務管理重要原則是組織本金投入收益活動、處理財務關系的一項經濟管理工作。為進行財務管理，必須隨時進行定性分析與定量分析，必須依靠會計提供全面、系統、連續的價值信息（一般稱為會計信息）。如果會計信息不能全面、系統、連續、及時地提供，財務的定量分析難以進行，財務預測、決策、計劃、營運、考核等都無法進行，這反映了會計對財務管理的制約性；另一方面，如果會計離開了財務管理這一實體性管理，它的信息就沒有來源，服務就失去對象，會計也不能存在。

2. 財務管理實際應用通常採用收支兩條線，錢和帳分開管理，各司其責，直接對總經理負責，嚴格財務制度，明確獎懲制度，關鍵還是選好人。

附註：餐飲店財務管理辦法及相關參考制度

1.建立健全原始附件的管理制度。餐飲、娛樂、住宿業的會計核算具有其自身的特點，會計核算原始附件多，傳遞頻繁。要求記賬准確，結賬清楚，方能在消費者離開時准確無誤地進行結賬，否則有可能造成漏賬現象，給單位帶來不可彌補的損失。原始附件作為消費結算的依據，其失真、丟失都會給企業帶來損失。原始附件的日常管理中，有的把空白原始附件拿去作草稿，無專人保管；在使用上，填寫錯的廢單沒有交回，重抄後就扔掉了，有的沒有連號使用。因此原始附件的設置要按照本行業的特點、經營項目的內容、核算的要求來設計，一式四聯並且每份要連續編號，原始附件的管理要按照發票的管理辦法，實行專人管理，保管、領用要做好登記，使用要做到一客一單、一桌一單，連號使用，每月要檢查、清理、銷號，核對使用情況，廢單要全部退回。

2.健全廚房與總台的核對制度。總台以服務員提供點菜單進行結算，廚房以服務員提供點菜單准備菜餚，總台與廚房相互之間都是通過服務員來連接，在多數情況下，總台與廚房都沒有進行核對，有制度也只是流於形式，總台收銀員為了保持點菜單的清潔，按照點菜單又重新依樣抄一份，這樣在服務員、總台、廚房三者之間沒有認真進行核對，就會產生漏洞，造成截留收入現象，因此必需嚴格健全總台與廚房的核對制度，點菜單不能重抄，依據原始附件，每天雙方對點菜單進行核對，核對後在日收入匯總表上簽字，會計核算方能認可。

3.餐飲業的存貨流動較快，尤其是原材料，不僅要考慮經營的需要和經濟庫存量，還要涉及保質期。如果庫存量過少，則不能滿足經營的需要，如果庫存量過多，則不僅使倉庫和資金佔用增加，而且還可能因放置時間過長，造成原材料的浪費。因此應當制定嚴格的存貨申購制度，由物資使用部門和倉庫保管員共同提出申購計劃，報公司負責人批准執行，對使用頻繁，需長期保持一定庫存量的存貨，如客房部門使用的一次性用品、廚房使用的干雜調料、低耗品等，應當結合存貨的性質和每日使用量，制定一個合理申購計劃。

4.加強生產現場的存貨管理。生產現場的存貨，當天使用後，一般都有剩餘的存貨。在日常的生產經營中，當天剩餘的存貨由於存放在各生產點，往往忽視管理，給企業經濟帶來損失。食品、洗漱用品等，是有保質期的，無專人管理，如不注意，時間過長就會變質，造成損失。因此，應制定嚴格的生產現場存貨管理制度，落實專人管理，尤其是餐飲原材料的管理，要確保現場存貨的保質、完整和不流失，做好生產現場存貨的使用、保管、檢查、監督和管理工作。

5.存貨的物耗不能以領代耗，盤存不能流於形式。餐飲的原材料，由庫房辦理收料、發料手續，在各經營點直接消耗，到月末結算時，經營點一般都會有剩餘物資，如果忽視了這部分物資管理而形成一部分賬外物資，就會造成物資流失，給企業帶來損失。按照會計核算的要求，每期核算，要如實反映生產經營的消耗，不能以領帶耗，盤存不能流於形式，應當制定嚴格的存貨盤存制度，由成本核算員、保管員、部門經理組成盤存小組，對各經營點、庫房按月進行盤點，按實計耗，該計量的一定要過秤，盤存後經三方簽字，會計核算才能認可。

6.建立健全采購存貨的質量驗收制度。餐飲的原材料，質量要求更高，入庫驗收時，驗貨人不僅要檢驗數量，更重要的是要把質量關，制定清楚明晰、操作性強的質量標准，必要時，負責人可以對大宗存貨實行抽查，檢查質量控制制度的貫徹執行情況。對不合規定的存貨應當追究有關人員責任。

7.完善存貨采購價格的監督制度。餐飲業的物資采購主要是在農貿市場，很大部分業主是自由經商的個體業主和菜農，售價變化頻繁。采購入庫價格，一般只能以采購員口說為憑，有可能虛報高價，從中謀取私利。企業應當制訂合適的措施來避免采購員任意虛報價格。一是採取雙人采購，雙人驗收，雙人簽字，相互制約；二是建立信息網路，由成本員、使用單位負責人、保管員定期在市場采購進行市場調查，把市場價格輸入微機，作為領導簽字報銷的依據，從而達到監督、控制的目的。

⑶ 餐飲業財務管理制度

也許會對你有幫助：

財務管理及內部控制制度
一 主管會計賬務處理、報表制度
1、嚴格按飲食服務業制度設置和使用會計科目，設立總分類帳、明細分類帳和備查帳，手工帳和微機帳同時使用。
2、會計記帳程序：
A、根據審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。
B、根據記帳憑證登記明細分類帳、銀行存款日記帳和現金日記帳。
C、根據匯總的記帳憑證編制科目匯總表。
D、根據科目匯總表登記總分類帳。
E、月末要核對總帳與明細帳。
3、會計報表：
A、對外報表有：資產負債表、損益表、現金流量表。對內報表有：資產負債表、損益表、年末現金流量表、月營業收入表、營業成本表、費用明細表。
B、編制報表數字要客觀真實、准確可靠、內容要填寫完整，各報表的數字之間要銜接一致。
C、需報送的會計報表要裝訂成冊，加蓋印章、每月10日前報出，要做到編報及時，每季進行一次財務分析，寫出財務分析報告。
二 現金、支票借用制度
1、支票、現金的借用限於賓館采購人員購物時和公派出差人員外出辦事時借用。
2、借用人員使用現金限於500元以內，支票限於500元以上。借用時，先填寫借支單，寫明借支人姓名、部門、職務、借支事由、借款金額、借款日期等。
3、經手人簽字後，需本部門負責人簽署意見。
4、請總經理核准後，交於財務部。
5、主管會計審核後，指示出納支付現金或開出轉帳支票，不得將加蓋好印章的空白支票借給出差人攜帶使用。
6、借用人辦事結束後，持發票及原始單據按正規手續報帳，清算結束後，抽取借支單。

三 費用支出報銷制度
1、酒店費用支出實行總經理「一支筆」審批制度。
2、強對費用的管理的控制，酒店各部門應在每一經營期間開始之前，先做出預算，報總經理審批。
3、各部門費用發生時，先由經手人填寫經費報銷單，並將原始單據及費用明細單粘貼於後面。報銷單內容要填寫完整、准確、大小寫金額 必須一致，不得塗改。
4、對預算內的費用開支，經手人填單後，經部門主管（主管經理）簽批，由財務審核、總經理簽字後方可開支報帳，對預算處的費用開支，經主管經理簽批後，由財務部審核提出意見，報總經理批准。
5、對於需要預付的款項，由簽訂有關合同，協議的部門或經手人填寫付款單：對涉及其它業務部門的費用帳單，應交有關部門審驗查認：對預付款項，會計人員應與合同認真核對後，報總經理批准簽字。
6、財務部會計收到手續齊全，填報金額，正確的經費報銷單後，由會計核對開出現金付出單或銀行轉帳支票等，並加蓋印章，出納據以支付現金及轉帳。
7、月末，會計根據經費報銷單及資金付出憑證，填制記帳憑證進行帳務處理，正確歸集各部門經營費用，報出本月經營費用、管理費用明細表。
四 固定資產、低值易耗品管理制度
1、酒店固定資產、低值易耗品的增加與減少要經過總經理批准，5萬元以上的固定資產的增加應經上級主管部門的批准，嚴格控制固定資產及低值易耗品的增加，每年新增固定資產不超過當年應提固定資產折舊額。
2、固定資產、低值易耗品進行購置時，應先提報購置計劃，報酒店總經理審批後，進行購置。固定資產報廢時，要按嚴格的審批程序進行報廢處理。
3、固定資產、低值易耗品的管理，原則上是哪個部門使用哪個部門負責管理，固定資產、低值易耗品的日常保養、維護歸各使用部門負責。各部門要建立固定資產卡片，財務部建固定資產明細帳，專人負責管理。
4、對於固定資產折舊的提取，按照主管單位內部財務管理辦法進行計提。
5、每半年對酒店固定資產、低值易耗品進行一次全面檢查，特殊情況進行不定期檢查，對發現固定資產及低值易耗品的丟失、損壞、報廢等現象要查明原因，報告酒店總經理酌情進行處理。
6、低值易耗品原則上實行「五五」攤子銷法，對100元以下的低值易耗品一次攤銷法。
五 發票管理制度
根據《中華人民共和國發票管理辦法》，結合本酒店的具體情況，特製定本制度。
1、所用發票分餐飲業定額發票、旅店業發票、其它服務業發票三種。
2、所有發票由酒店財務部統一管理，收銀員負責領取、保管開具、上交發票。
3、領取及上交時應登記，登記內容包括：領用（交回）時間、發票種類、發票起止號碼、面值，並由收銀員簽名。發票用完後，要及時到財務部消號，注銷後方可領取新的發票。
4、收銀員應根據客人實際消費金額如實開具發票，不得擅自多開、虛開。
5、收銀員應根據發票格式正確填寫，內容完整，字跡清晰，不得塗改、挖補、隨意撕毀。如為作廢發票，應保證三聯完整交回財務。
6、收銀員交接班時，應將發票使用情況寫在交接班記錄本上，交接班時雙方核對無誤，簽字後方可下班。
六 備用金管理制度
1、收銀員必須隨時保持備用金的種類、數額的完整，不可用白條抵庫、私自套用或挪用。
2、交接班時備用金必須當面點清，相互簽字認可，丟失自負。
3、專人專時上財務與總出納兌換零錢用作營業時使用，不可作其他用途。
4、備用金如出現長款，應如數上交，出現短款時，應按酒店有關規定賠償。
5、領班應不定期檢查備用金金額，發現問題及時上報財務部。

七 收銀員交接班制度
1、各點收銀員應提前十分鍾進入工作崗位，整理儀容儀表，打掃衛生。
2、當面點清備用金及各種單據、票據，並在交接班本作記錄。
3、由交班人正確填寫繳款袋，並將繳款袋投入滾筒保險櫃，進行見證，確認投入後方可下班。
4、把當班發生情況及遺留情況寫進交接班記錄本，並當面作出交待。
5、交接班本應妥善保存，與營業有關的資料應保密，不許外傳。
八 收銀員交款見證制度
收銀員每班工作結束時，所收款項封裝收銀交款袋交至滾筒保險櫃內，特製定交款見證制度：
1、收銀袋封面的內容，包括部門、日期、班次、姓名、面值、張數、金額等必須登記清楚。
2、交款必須由收銀員本人親自交款。
3、交款工作必須由收銀員做見證。
4、交款人負責把錢袋放在保險櫃中，並搖動轉柄，確認錢袋掉入保險櫃中。然後在見證登記本上簽字。
5、見證人在交款人完成上述程序，並確定後在見證登記本上簽字。
6、見證工作僅證明投入保險內錢袋的個數，不做其它證明。
7、見證工作不許非財務人員進行。
九 計算機網路設備維護及保養制度
為了確保酒店內部計算機系統的正常運行，為企業提供的數據、服務管理和經營信息及時、准確，特製定計算機網路設備維護及保養制度。
1、按照正確的步驟進行開關機操作。開機時，先打開ups，當電壓穩定後，打開顯示器，最後打開主機；關機時，要先從windows退出，主機關閉後，再關顯示器，最後關ups。
2、要保持計算機及其配套設備的清潔，每天使用完機器後，要用干凈的軟布擦拭機身，對顯示屏，要用軟紙或棉花進行擦拭。班次結束後，要用布將機器蓋好，避免落塵。
3、為使機器分散熱，要把機器放在通風處，總台的計算機因工作需要，使用率較高，為使機器充分休息，當晚客人較少時，要關閉計算機半個小時後再重新開機。
4、當出現斷電情況時，對正在進行的操作要及時進行存檔，然後按照正確的程序關閉計算機，並要在限定的時間內關閉UPS。
5、計算機出現無法解決的故障時，應立即通知微機管理員進行解決，不可自己隨意操作。
6、對計算機操作及維護知識要多學習了解，每一個操作員都應對計算機的使用說明和注意事項充分掌握。

⑷ 請教餐飲業的財務會計類工作情況

分兩種情況回答你的問題：
1、任何工作都需要從基礎做起，以上工作雖然不是財務工作的核心，但是財務工作程序上比較重要的一環，而且從你的描述上來看，其實財務工作的核心也並不是賬簿之類的東西，特別你要想做財務高管的話一定要改變這個觀念。
2、既然該家餐飲業比較有名，那一般好點的企業都會給員工發展的空間，所以你如果財務助理職位做得好的話一般都會轉到財務會計崗位做。我就是這樣的例子，而且我現在已經是財管管理人員了，基層工作給我的經驗都是非常寶貴的。
還有初來到這個行業，不要老想著跳槽，應該想著要學東西，知識才是你真正的財富，這個東西是別人永遠也拿不走的，只有踏實的學到東西，你自身的價值才會體現出來。你價值的體現給你生活帶來的改變是美好的，包括你的家庭經濟情況、個人聲望等。

⑸ 請教餐飲業的財務會計類工作具體內容

飲業會計工作流程 一,廳面收銀工作程序 餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步,
也是財務管理的重要環節之一. 它要求每 一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,並運用於工作中,真正地起到監督,把
關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎.其工作內容主要包括:
(一)班前准備工作
1,餐廳收銀員依照排班表的班次於上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監督執行,並編排 報表.
2,收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤後在登記簿上簽收,班次之間必須辦理
周轉金交接手續,並在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字.
3,領取該班次所需使用的帳單及收據,檢查帳單及收據是否順號,如有缺號,短聯應
立即退回,下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續,並在帳單領用登記簿上簽字,餐廳 帳單由主管管理,並由主管監督執行.
4,檢查電腦系統的日期,時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領 班進行調整,並檢查色帶,紙帶是否足夠.
5,查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理.
(二)正常操作工作程序
1,當服務員把點菜單交到收銀台時,收銀員應首先檢查點菜單上人數,台號是否記錄
齊全,如記錄不全則退回服務員.
2,當點菜單人數,台號記錄齊全後,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦
內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然後將客人人數,台號以及客人所點 的食品,飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入.輸入完畢後即可等待客人結帳.
(三)結帳工作流程 1,餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯,第二聯為客人聯.
2,客人要求結帳時,收銀員根據廳面人員報結的台號列印出暫結單,廳面人員應先將 帳單核對後簽上姓名, 然後憑帳單與客人結帳. 如果廳面人員沒簽名,
收銀員應提醒其簽名.
3,客人結帳現付的,廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結後,將第二聯結帳單交 回客人,第一聯結帳單則留存收銀員.
4,客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續後,兩聯 帳單都交收銀員處理.
5,結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員
應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將 一聯帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理.
6,作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因,並簽上姓名,在由廳面管理 人員證實後,將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核.
7,由於種種原因,客人需要滯後結帳的,須先請廳面管理人員認可擔保,然後將其轉 入財務部應收帳款.
8,賓館總經理,副總經理招待客人或銷售部人員,經領導批准招待客戶時須使用內部
帳單,帳單請領導簽字後轉入財務部審計審核.
9,收銀員在本班次營業結束,後應做單班結帳;在本日營業工作結束後,應做總班結
帳.仔細核對當日的用餐情況及收入情況,並填寫"東(西)園餐廳核對表".
(四)單,總班結帳 在每班結束後,要做單班總結;在當日業務結束後,要做總班結帳.直接點擊"單.總
班結帳"按鈕,電腦會自動總結營業收入並產生若干報表,根據所需,列印出報表.
(五)當日,歷史帳目查詢 "當日帳目查詢"是指未平帳和最近三天的帳目,直接點擊"當日帳目查詢"按鈕,電腦會 自動查找出所需帳目.
"歷史帳目查詢"是指以前產生的帳目,操作方法同上.
(六)發票管理 1,每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷,不得由他人代領和代核銷,核銷時作廢 的頁號折開,其作廢號碼要填入發票封面背後的發票檢查記錄欄內.
2,填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中要簽上姓 名的全稱) ,其客人消費單要貼附發票存根聯的後面.
3,核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的,經管人除要寫上書 面說明書附貼上,還要承擔由此而產生的一切經濟損失.
4,丟失發票要及時以書面報告上報財務部,丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負 責.

⑹ 餐飲企業財務部經理的工作職責是什麼

全面負責財務部管理工作，監督酒店各部門的財務收支情況，對外聯系財政、稅務、銀行、保險、外匯等相關機構。
【崗位工作】
1、 監督考核酒店有關部門的財務收支、資金使用和財產管理等計劃的執行情況及其效果，保護酒店財產，維護財經紀律。
2、 領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，建立良好的財務工作秩序。
3、 通過財務分析，指導開源節流，提出挖潛措施，積極開辟財源,組織全酒店的經濟核算，對重要經濟事項作出效益評價，參與主要經濟合同的談判，並監督其執行情況。
4、 組織各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算，審查核定計劃外重大收支項目，並負責各項經營計劃的協調平衡，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進意見。
5、 組織制定酒店財務管理制度和會計核算制度，嚴格會計監督，支持財務人員依法履行職責。
6、 控制酒店物品的采購、收貨、庫存、發放等工作，建立健全必要的規章制度，確保所有進貨價廉物美、庫存適量和物盡其用。
7、 嚴格執行國家的外匯管理制度，負責做好外匯管理工作。
8、 協調與酒店各部門的關系，並負責與財政、銀行、稅務、外匯和保險機構的聯系。
9、 定期向總經理如實反映酒店經濟活動和財務收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善酒店經營管理決策的依據

⑺ 餐飲連鎖企業會計的工作內容有哪些

餐飲連鎖企業會計工作內容：

1、負責編制餐飲連鎖企業財務分析工作。

2、負責餐飲連鎖企業總賬的登記工作，並保證在次月15日前核對無誤。

3、督促本單位各會計完成本職工作。

5、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤。

6、負責會計檔案的保管工作。

7、負責除貨幣資金、資產、成本、往來款之外的其他明細賬的登記工作。

8、在財務經理安排下辦好外部協調工作。

9、認真完成上級交辦的其他工作。